杭州市教育局2016年部门预算

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来源:市教育局计财处  发布日期:2016-03-15 11:54:10  浏览次数:
  一、部门基本情况 
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省有关教育的方针政策和法律法规;研究制定全市教育事业发展规划,研究全市教育改革和发展的重大问题;受委托起草教育地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;制定和实施教育有关规范性文件。
  2、指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
  3、负责市属高校领导班子建设和思想政治工作,维护学校稳定;负责直属学校(单位)干部队伍建设和党建工作;指导在杭部分民办高职院校和专修学院的党建工作。
  4、统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育等工作;负责上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区(滨江)(以下简称杭州市区)普通高中、中等职业学校(不含技工学校,下同)的设置、更名、撤销与调整的办学审批工作;统筹全市中等职业学校专业设置工作;协调、指导全市民办学校的管理工作;指导全市中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。
  5、指导、协调和监督各区(县、市)政府、各部门有关教育工作,负责全市教育督导与评估工作。
  6、指导全市各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。
  7、统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;参与制定市属高校的招生计划;会同有关部门制定市区高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施;规划指导成人自学考试。
  8、负责全市教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
  9、会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责直属学校(单位)资产的监督管理。
  10、指导、协调全市教育系统的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作,做好汉语言的国际推广;管理直属学校(单位)的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作。
  11、负责管理全市语言文字工作;指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用,指导推广普通话,负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
  12、负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。
  13、指导局主管的社团工作;指导直属学校(单位)信息化建设和全市教育技术装备工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对直属学校(单位)实施内部审计。
  14、承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  本部门共有预算单位31家,其中:行政单位1家、事业单位30家。具体为:杭州市教育局、浙江省杭州高级中学、浙江省杭州第二中学、浙江省杭州第四中学、浙江省杭州第七中学、浙江省杭州第九中学、浙江省杭州第十一中学、杭州师范大学附属中学、浙江省杭州第十四中学、浙江大学附属中学、浙江省杭州学军中学、杭州市长河高级中学、杭州市源清中学、杭州市中策职业学校、杭州市旅游职业学校、杭州市电子信息职业学校、杭州市交通职业高级中学、杭州市开元商贸职业学校、杭州市美术职业学校、杭州市财经职业学校、杭州市人民职业学校、杭州市工读学校、杭州聋人学校、杭州市教育资产营运管理中心、杭州市普通教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市职业技术教育研究室、杭州市成人教育研究室、杭州市教育考试院、杭州市教育技术中心、杭州市师生发展指导中心。
  二、收支预算总体安排情况 
  (一)收入预算安排情况
  部门收入预算185347.04万元。其中:一般公共预算资金181275.79万元,政府性基金0万元,专户资金3957.35万元,其他资金113.90万元。
  (二)支出预算安排情况
  部门支出预算185347.04万元。
  1、按支出功能分类:教育支出170505.69万元,社会保障和就业支出8352.99万元,医疗卫生支出6488.36万元。
  2、按支出用途分类: 基本支出125544.53万元,项目支出59802.51万元。
  (三)财政拨款支出预算情况 
  部门预算中财政拨款用于以下方面:
  1、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排2153.21万元,主要用于教育局机关在人员、日常公用等方面的基本支出。
  2、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排2737.59万元,主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育国际化、教育法治建设、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设项目支出。
  3、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排95469.36万元,主要用于教育局直属12家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出。
  4、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排5920.91万元,主要用于杭州市普通教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市教育考试院3家单位开展除高中教育等以外的其他普通教育支出。
  5、教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)安排42592.08万元,主要用于教育局直属8家职业高中学校开展职业高中教育所需的各项支出。
  6、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排772.52万元,主要用于杭州市职业教育研究室开展除职业高中教育以外所需的其他职业教育支出。
  7、教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)安排385.68万元,主要用于杭州市成人教育研究室开展其他成人教育所需的支出。
  8、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排3144.17万元,主要用于杭州聋人学校开展特殊教育所需的各项支出。
  9、教育(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)安排2645.99万元,主要用于杭州市工读学校开展工读教育所需的各项支出。
  10、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)安排10612.93万元,主要用于杭州市教育资产营运管理中心、杭州市教育技术中心、杭州市师生发展指导中心3家单位开展其他教育所需支出以及用于市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助等支出。
  11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)安排456.93万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。
  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)安排7896.06万元,主要用于教育局直属30家学校(单位)离退休人员经费支出。
  13、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排40.52万元,主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险支出。
  14、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排2276.75万元,主要用于教育局直属30家学校(单位)在职人员基本医疗保险支出。
  15、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)安排4171.09万元,主要用于教育局机关及教育局直属30家学校(单位)在职人员公务员医疗补助支出。
  (四)一般公共预算基本支出预算情况
  部门预算中一般公共预算基本支出125544.53万元,其中:
  工资福利支出79313.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。
  商品和服务支出20938.45万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、因公出国(境)费、公务接待费等支出。
  对个人和家庭的补助支出25292.82万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
  (五)财政拨款“三公”经费预算情况
  财政拨款“三公”经费预算数1565.85万元,比上年下降3.00%。下降的主要原因是严格控制因公出国(境)团组及人数、公务接待批次及人数。其中:
  1、因公出国(境)经费304.40万元,比上年下降13.52%。主要用于教育局机关及教育局直属30家学校(单位)教职工参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是严格控制因公出国(境)团组及人数。
  2、公务接待费242.46万元,比上年下降5.64%。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。下降的主要原因是严格控制公务接待的批次及人数。
  3、公务用车购置及运行费1018.99万元,比上年增长1.36%。其中,公务用车购置支出206.00万元(含购置税等附加费用),主要用于除教育局机关(教育局机关已车改)外非车改单位(学校)经批准购置的5辆公务用车;公务用车运行维护费支出812.99万元,主要用于多校区学校及偏远地区学校教职工接送车、各类教育考试用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是新增多校区学校,偏远地区学校教职工接送车费用增加。
  三、名词解释
  财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
  专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
  其他资金收入:除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。
  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
  教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
  教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。
  教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
  教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映除职业高中教育以外其他用于职业教育方面的支出。
  教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)指反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。
  教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
  教育(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)指反映各部门举办工读学校的支出。
  教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
 
附表:1、2016年市级部门收支预算总表
   2、2016年市级部门财政拨款支出预算表
   3、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表
   4、2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
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