杭州市教育局2015年部门决算

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来源:杭州市教育局  发布日期:2016-09-29 11:56:44  浏览次数:

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关教育的方针政策和法律法规;研究制定全市教育事业发展规划,研究全市教育改革和发展的重大问题;受委托起草教育地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;制定和实施教育有关规范性文件。

2. 指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责市属高校领导班子建设和思想政治工作,维护学校稳定;负责直属学校(单位)干部队伍建设和党建工作;指导在杭部分民办高职院校和专修学院的党建工作。

4. 统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育等工作;负责上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区(滨江)(以下简称杭州市区)普通高中、中等职业学校(不含技工学校,下同)的设置、更名、撤销与调整的办学审批工作;统筹全市中等职业学校专业设置工作;协调、指导全市民办学校的管理工作;指导全市中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

5. 指导、协调和监督各区(县、市)政府、各部门有关教育工作,负责全市教育督导与评估工作。

6. 指导全市各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

7. 统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;参与制定市属高校的招生计划;会同有关部门制定市区高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施;规划指导成人自学考试。

8. 负责全市教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

9. 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责直属学校(单位)资产的监督管理。

10. 指导、协调全市教育系统的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作,做好汉语言的国际推广;管理直属学校(单位)的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作。

11. 负责管理全市语言文字工作;指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用,指导推广普通话,负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

12. 负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

13. 指导局主管的社团工作;指导直属学校(单位)信息化建设和全市教育技术装备工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对直属学校(单位)实施内部审计。

14. 承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

本部门共有决算单位31家,其中:行政单位1家、事业单位30家。具体为:杭州市教育局、浙江省杭州高级中学、浙江省杭州第二中学、浙江省杭州第四中学、浙江省杭州第七中学、浙江省杭州第九中学、浙江省杭州第十一中学、杭州师范大学附属中学、浙江省杭州第十四中学、浙江大学附属中学、浙江省杭州学军中学、杭州市长河高级中学、杭州市源清中学、杭州市中策职业学校、杭州市旅游职业学校、杭州市电子信息职业学校、杭州市交通职业高级中学、杭州市开元商贸职业学校、杭州市美术职业学校、杭州市财经职业学校、杭州市人民职业学校、杭州市工读学校、杭州聋人学校、杭州市教育资产营运管理中心、杭州市普通教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市职业技术教育研究室、杭州市成人教育研究室、杭州市教育考试院、杭州市教育技术中心、杭州市师生发展指导中心。

二、收支决算总体安排情况

(一)收入决算安排情况

部门收入决算279065.00万元。其中:一般公共预算资金229448.64万元,政府性基金130.00万元,专户资金3116.12万元,其他资金492.89万元,上年结转45877.35万元。

(二)支出决算安排情况

部门支出决算279065.00万元。

1. 按支出功能分类:教育支出223323.23万元,文化体育与传媒支出16.26万元,社会保障和就业支出22144.09万元,医疗卫生与计划生育支出6026.95万元,节能环保支出0.75万元,资源勘探信息等支出6.98,其他支出135.04万元。

2. 按支出用途分类:基本支出115971.16万元,项目支出135682.14万元。

3. 2015年结转下年27411.70万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况 

部门决算中财政拨款用于以下方面:

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)1883.73万元,主要用于教育局机关在人员、日常公用等方面的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)1603.09万元,主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育国际化、教育法治建设、校园安全、师资培训、学生活动竞赛等教育现代化建设项目支出

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)8084.50万元,主要用于16个区、县(市)所属幼儿园的建设、开办、租赁、教师待遇、奖励等方面的补助支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)98183.66万元,主要用于教育局直属12家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)16505.27万元,主要用于杭州市普通教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市教育考试院3家单位开展除高中教育等以外的其他普通教育支出、杭州绿城育华学校免费义务教育补助和汉基学习中心项目建设资金贷款贴息补助支出、新建学校基本建设支出。

6. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)48503.37万元,主要用于教育局直属8家职业高中学校开展职业高中教育所需的各项支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)1568.41万元,主要用于杭州市职业教育研究室开展除职业高中教育以外所需的其他职业教育支出、杭州市中等职业学校示范性实训基地补助资金和杭州市优秀职业教育校外实习基地补助资金等职业教育类项目支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)831.10万元,主要用于杭州市成人教育研究室开展其他成人教育所需的支出、杭州市校企合作职工教育培训示范基地补助资金和杭州市主城区双证制教育培训补助资金等成人教育类项目支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2577.02万元,主要用于杭州聋人学校开展特殊教育所需的各项支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)2046.95万元,主要用于杭州市工读学校开展工读教育所需的各项支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)12527.87万元,主要用于市属高校产学对接工项目经费、浙江育英职业技术学院内涵发展项目经费、民办学校参加机关事业单位社会保险补助、五县(市、区)学生交通安全工程专项补助、中专和技校职教经费以及学校基本建设支出。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)25861.75万元,主要用于杭州市教育资产营运管理中心、杭州市教育技术中心、杭州市师生发展指导中心3家单位开展其他教育所需支出和市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)16.26万元,主要用于直属学校开展青少年第二课堂活动支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1065.74万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)21070.85万元,主要用于教育局直属30家学校(单位)离退休人员经费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)7.50万元,主要用于杭州聋人学校残疾人事业发展第二批中央补助资金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)39.63万元,主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2397.41万元,主要用于教育局直属30家学校(单位)在职人员基本医疗保险支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)3589.91万元,主要用于教育局机关及教育局直属30家学校(单位)在职人员公务员医疗补助支出。

20. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)0.75万元,主要用于杭州旅游职业学校绿色创建项目补助支出。

21. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)6.98万元,主要用于杭州第四中学2015年浙江省工业与信息化发展财政专项资金(节能部分)支出。

22. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)130.00万元,主要用于杭州市长河高级中学宏志班学生生活补贴。

(四)一般公共财政基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出115971.16万元,其中:

1. 工资福利支出61559.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

    2.商品和服务支出16985.98万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备和专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出37425.52万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等支出。

(五)财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算1443.66万元,比上年增长26.92%。增长的主要原因是2015除教育局机关(教育局机关已车改)外非车改单位(学校)经批准购置公务用车增加公务用车购置费以及新增多校区学校、偏远地区学校教职工接送车费用增加。其中:

1. 因公出国(境)经费280.86万元,比上年下降6.90%。主要用于教育局机关及教育局直属30家学校(单位)公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组65个,因公出国(境)累计154人次。下降的主要原因是严格控制因公出国(境)团组及人数。

2. 公务接待费支出111.89万元,比上年下降14.83%。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、接待上级及地方有关部门督查、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待、教育结对帮扶等支出。本部门全年共安排公务接待668批次,16141人次。下降的主要原因是严格控制公务接待的批次及标准。

3. 公务用车购置及运行费支出1050.92万元,比上年增长49.18%。其中:公务用车购置支出377.36万元(含车辆购置税),主要用于除教育局机关(教育局机关已车改)外非车改单位(学校)经批准购置的14辆公务用车;公务用车运行费支出673.55万元,主要用于99辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出和多校区学校及偏远地区学校教职工接送车、各类教育考试用车等所需的租车费支出。增长的主要原因是增加了公务用车购置支出,且新增多校区学校和偏远地区学校教职工接送车费用增加。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出546.17万元。

2. 政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额3939.92万元,其中:政府采购货物支出20598.86万元、政府采购工程支出5664.73万元、政府采购服务支出13135.63万元。

3. 预算绩效情况。2015年,本部门共有1个项目纳入预算绩效评价,为2014年杭州市教育局信息化运维项目,涉及财政拨款资金215.11万元。实施信息化运维项目绩效评价,有效推进杭州教育信息化发展,市属学校100%达到接入带宽为千兆,全市所有学校班班多媒体建设达成率100%,全市师生通过互联网可以阅读共享2000种基础教育数字期刊和1200多万册数字图书,完成“教育基础平台”、“学生学籍管理”、“教育网络办公OA”、“权力阳光运行”、“杭州市区进城务工人员随迁子女小学一年级入学预登记及查询系统”等各类教育教学应用功能,部分完成了“教育管理公共服务平台”和“教育资源公共服务平台”的应用建设工作。整合全市教育资源推出“名师公开课“项目。

4. 国有资产情况。截至20151231日,本部门固定资产价值245186.24万元,其中,汽车共有99辆,价值3060.19万元;单价在20万元以上的设备251台(套),价值13607.19万元〔单价20万元(含)至200万元的设备242台(套),价值11032.90万元,单价200万元(含)以上的设备9台(套),价值2574.29万元〕。

四、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入:除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入,以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外所发生的支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出和化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育和高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育和成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映各部门举办工读学校的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加费安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

    附件:杭州市教育局2015年部门决算公开表

 
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