杭州市教育局2018年部门预算

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来源:市教育局计财处  发布日期:2018-03-15 11:22:00  浏览次数:
    一、部门基本情况 
    (一)主要职能 
    1. 贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规和政策;研究制定全市教育事业发展规划;研究全市教育改革发展的重大问题;受委托起草教育地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;制定和实施教育规范性文件。 
    2. 指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育教学科学研究、教学研究及现代教育技术工作;统筹直属学校(单位)的教育信息化建设工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。 
    3. 统筹全市教育系统党的建设工作;负责直属学校(单位)领导班子、干部队伍建设和党的建设工作,负责组织关系隶属于市委教育工委的民办院校党的建设工作;指导市属高校,区、县(市)教育系统和有关新社会组织党的建设工作, 配合市委组织部做好市属高校领导班子和干部队伍建设工作。 
    4. 统筹管理全市基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育等工作;统筹全市中等职业学校(不含技工学校,下同)专业设置工作;协调、指导全市民办学校的管理工作;指导全市中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整工作。 
    5. 指导、协调和监督各区县(市)政府、各部门有关教育工作,负责全市教育督导与评估工作。 
    6. 统筹指导全市教育系统意识形态工作和教育宣传工作;指导全市各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作。 
    7. 统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;参与制定市属高校的招生计划;会同有关部门制定上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区(滨江)以及杭州经济开发区、杭州西湖风景名胜区、大江东产业集聚区高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施;指导成人自学考试。 
    8. 统筹指导和管理全市教师工作,组织实施教师资格制度;指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。 
    9. 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责直属学校(单位)资产的监督管理;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。 
    10. 指导、协调全市教育系统的国际交流合作以及与港澳台地区的交流合作,组织开展汉语言国际推广;管理直属学校(单位)的教育国际交流合作以及与港澳台地区的教育交流合作。 
    11. 负责管理全市语言文字工作;指导、协调和监督全市语言文字的规范应用,指导普通话推广以及普通话、规范汉字的培训、测试工作。 
    12. 负责指导、协调全市各级各类学校的校园安全、稳定和依法保护未成年人合法权益工作;组织开展关心下一代工作。 
    13. 指导相关社团开展工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对直属学校(单位)实施内部审计。 
    14. 承办市政府交办的其他事项。 
    (二)部门预算单位构成 
    本部门共有预算单位31家,其中:行政单位1家、事业单位30家。具体为:杭州市教育局、浙江省杭州高级中学、浙江省杭州第二中学、浙江省杭州第四中学、浙江省杭州第七中学、浙江省杭州第九中学、浙江省杭州第十一中学、杭州师范大学附属中学、浙江省杭州第十四中学、浙江大学附属中学、浙江省杭州学军中学、杭州市长河高级中学、杭州市源清中学、杭州学军中学海创园学校、杭州市中策职业学校、杭州市旅游职业学校、杭州市电子信息职业学校、杭州市交通职业高级中学、杭州市开元商贸职业学校、杭州市美术职业学校、杭州市财经职业学校、杭州市人民职业学校、杭州市工读学校、杭州聋人学校、杭州市教育资产营运管理中心、杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市职业教育与成人教育研究室、杭州市教育考试院、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心。 
    二、部门预算总体情况 
    (一)收支预算总体情况(详见表1-5) 
    1. 收入预算总体情况 
    部门收入预算总计270228.12万元。其中:财政拨款收入263131.05万元,专户资金收入4197.04万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入2818.42万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入81.61万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。 
    2. 支出预算总体情况 
    部门支出预算总计270228.12万元。其中: 
    (1)按支出功能分类:教育支出(类)246334.69万元,社会保障和就业支出(类)18279.75万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5613.68万元。 
    按支出用途分类:基本支出147502.05万元,项目支出122726.07万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。 
    (2)年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。 
    (二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8) 
    1. 财政拨款收入预算情况 
    财政拨款收入预算总计263131.05万元。其中:一般公共预算拨款收入263131.05万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。 
    2. 财政拨款支出预算情况 
    财政拨款支出预算总计263131.05万元。按支出功能分类:教育支出(类)239237.62万元,社会保障和就业支出(类)18279.75万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5613.68万元,年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。 
    (1)一般公共预算支出情况 
    一般公共预算支出合计263131.05万元。预算数是上年执行数的95.10%,主要原因是教育基建资金预算调整。其中:
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)预算为2388.73万元,主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的支出。预算数是上年执行数的108.28%,主要原因是公用经费定额按规定调整。 
    教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2834.83万元,主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育国际化、教育法治建设、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设项目支出。预算数是上年执行数的157.32%,主要原因是增加乡村教师培训等项目经费。 
    教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)6000.00万元,主要用于补助区、县(市)学前教育支出。预算数与上年执行数基本持平。 
    教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)131447.57万元,主要用于教育局直属13家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出。预算数是上年执行数的102.15%,主要原因是公用经费定额按规定调整。 
    教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)6020.11万元,主要用于杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市教育考试院3家单位开展除普通高中教育以外所需的其他普通教育支出。预算数是上年执行数的104.29%,主要原因是公用经费定额按规定调整。 
    教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)55647.65万元,主要用于教育局直属8家职业高中学校开展职业高中教育所需的各项支出。预算数是上年执行数的118.31%,主要原因是增加杭州市康桥职业高级中学(暂名)基建资金预算和公用经费定额按规定调整。 
    教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)1092.56万元,主要用于杭州市职业教育与成人教育研究室开展除职业高中教育以外所需的其他职业教育支出。预算数是上年执行数的108.60%,主要原因是公用经费定额按规定调整。
教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)3271.03万元,主要用于杭州聋人学校开展特殊教育所需的各项支出。预算数是上年执行数的103.07%,主要原因是公用经费定额按规定调整。 
    教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)2556.88万元,主要用于杭州市工读学校开展工读教育所需的各项支出。预算数是上年执行数的93.79%,主要原因是教育基建资金预算调整。 
    教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)15898.00万元,主要用于中专和技校职业教育财政补助项目,五城区公办初中学校基本建设、维修和设备经费财政补助项目,主城区公办高中学校办学财政补助项目,萧山区培养大江东中职生财政补助项目,主城区进城务工人员子女就读义务教育学校财政补助项目,市属高校产学对接七项工程建设财政补助项目、内涵发展建设财政补助项目,杭州市青少年素质教育实践基地财政补助项目,民办教育财政补助项目,杭州市职业教育质量提升工程财政补助项目所需的各项补助支出。预算数与上年执行数基本持平。 
    教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)12080.26万元,主要用于杭州市教育资产营运管理中心、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心3家单位开展其他教育所需支出以及用于市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助等支出。预算数是上年执行数的82.88%,主要原因是市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助项目经费预算调整。 
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)249.04万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。预算数是上年执行数的86.55%,主要原因是预算标准按规定调整。 
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3840.89万元,主要用于教育局直属29家学校(单位)离退休人员经费支出。预算数是上年执行数的82.84%,主要原因是预算标准按规定调整。 
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10137.20万元,主要用于教育局机关及教育局直属30家学校(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。预算数是上年执行数的106.42%,主要原因是教职工人数增加,缴费基数增加。 
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4052.62万元,主要用于教育局机关及教育局直属30家学校(单位)实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。预算数是上年执行数的106.38%,主要原因是教职工人数增加,缴费基数增加。 
    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排46.90万元,主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的97.93%,主要原因是缴费比例按规定调整。 
    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排2626.30万元,主要用于教育局直属30家学校(单位)在职人员基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的99.33%,主要原因是缴费比例按规定调整。 
    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排2940.48万元,主要用于教育局机关及教育局直属30家学校(单位)在职人员公务员医疗补助经费支出。预算数是上年执行数的74.03%,主要原因是缴费比例按规定调整。 
    (2)政府性基金预算支出情况 
    政府性基金预算支出合计0万元,上年执行数为0万元。 
    (三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9) 
    按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计147502.05万元,其中: 
    1. 工资福利支出110995.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。 
    2. 商品和服务支出30382.83万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。 
    3. 对个人和家庭的补助支出4864.78万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。 
    4. 其他资本性支出1259.16万元,主要为办公设备购置支出。 
    (四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10) 
    财政拨款“三公”经费预算数合计1241.14万元,比上年增长9.96%。增长的主要原因是新开办学校购置公务用车;新开办学校(校区)教职工及学生人数增加,因公出国(境)团组及人数相应增加。其中: 
    1. 因公出国(境)经费352.00万元,比上年增长19.81%。主要用于机关及下属单位人员参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长的主要原因是新开办学校(校区)教职工及学生人数增加,因公出国(境)团组及人数相应增加。 
    2. 公务接待费231.20万元,比上年下降0.43%。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。下降的主要原因是预计公务接待批次及人数减少。 
    3. 公务用车购置及运行费支出657.94万元,比上年增长9.16%。其中,公务用车购置支出132.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行费支出525.94万元,主要用于按规定保留的91辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是新开办学校购置公务用车。 
    三、其他重要事项的情况说明 
    1. 机关运行经费情况。2018年,本部门杭州市教育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算699.63万元。 
    2. 政府采购情况。2018年,本部门政府采购预算总额28415.33万元,其中:政府采购货物18427.10万元、政府采购工程6744.04万元、政府采购服务3244.19万元。 
    3. 预算绩效情况。2018年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金115629.00万元。 
    4. 国有资产情况。截止2017年12月31日,本部门共有公务用91车辆,单位价值50万元以上教育教学所需的通用或专用设备96台(套)。 
    四、名词解释 
    财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。 
    专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。 
    事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 
    事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
    附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
    其他收入:上述规定范围以外的各项收入。 
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 
    上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。 
    事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 
    事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 
    因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 
    公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 
    公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 
    公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:
表1. 2018年市级部门收支预算总表
表2. 2018年市级部门收入预算总表(分科目)
表3. 2018年市级部门收入预算总表(分单位)
表4. 2018年市级部门支出预算总表(分科目)
表5. 2018年市级部门支出预算总表(分单位)
表6. 2018年市级部门财政拨款收支预算总表
表7. 2018年市级部门一般公共预算支出预算表
表8. 2018年市级部门政府性基金预算支出预算表
表9. 2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表
表10. 2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
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