杭州市教育局2019年部门决算

  

来源:市教育局计财处  发布日期:2020-11-24 20:37:44  浏览次数:

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规和政策;研究制定全市教育事业发展规划;研究全市教育改革发展的重大问题;受委托起草教育地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;制定和实施教育规范性文件。 

2.指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育教学科学研究、教学研究及现代教育技术工作;统筹直属学校(单位)的教育信息化建设工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

3.统筹全市教育系统党的建设工作;负责直属学校(单位)领导班子、干部队伍建设和党的建设工作,负责组织关系隶属于市委教育工委的民办院校党的建设工作;指导市属高校,区、县(市)教育系统和有关新社会组织党的建设工作, 配合市委组织部做好市属高校领导班子和干部队伍建设工作。

4.统筹管理全市基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育等工作;统筹全市中等职业学校(不含技工学校,下同)专业设置工作;协调、指导全市民办学校的管理工作;指导全市中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整工作。 

5.指导、协调和监督各区县(市)政府、各部门有关教育工作,负责全市教育督导与评估工作。 

6.统筹指导全市教育系统意识形态工作和教育宣传工作;指导全市各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作。 

7.统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;参与制定市属高校的招生计划;会同有关部门制定上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区(滨江)以及杭州经济开发区、杭州西湖风景名胜区、大江东产业集聚区高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施;指导成人自学考试。 

8.统筹指导和管理全市教师工作,组织实施教师资格制度;指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

9.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责直属学校(单位)资产的监督管理;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

10.指导、协调全市教育系统的国际交流合作以及与港澳台地区的交流合作,组织开展汉语言国际推广;管理直属学校(单位)的教育国际交流合作以及与港澳台地区的教育交流合作。

11.负责管理全市语言文字工作;指导、协调和监督全市语言文字的规范应用,指导普通话推广以及普通话、规范汉字的培训、测试工作。 

12.负责指导、协调全市各级各类学校的校园安全、稳定和依法保护未成年人合法权益工作;组织开展关心下一代工作。 

13.指导相关社团开展工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对直属学校(单位)实施内部审计。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门共有预算单位32家,其中:行政单位1家、事业单位31家。具体为:杭州市教育局、浙江省杭州高级中学、浙江省杭州第二中学、浙江省杭州第四中学、浙江省杭州第七中学、浙江省杭州第九中学、浙江省杭州第十一中学、杭州师范大学附属中学、浙江省杭州第十四中学、浙江大学附属中学、浙江省杭州学军中学、杭州市长河高级中学、杭州市源清中学、杭州学军中学海创园学校、杭州第二中学钱江学校、杭州市中策职业学校、杭州市旅游职业学校、杭州市电子信息职业学校、杭州市交通职业高级中学、杭州市开元商贸职业学校、杭州市美术职业学校、杭州市财经职业学校、杭州市人民职业学校、杭州市工读学校、杭州文汇学校、杭州市教育资产营运管理中心、杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市职业教育与成人教育研究室、杭州市教育考试院、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心。 

二、部门决算总体情况

(一)收支决算总体情况(详见表1-5)

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计332303.61万元,比上年决算数增加11410.35万元,增长3.56%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:财政拨款收入321115.96万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)3919.78万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入857.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转6409.93万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计332303.61万元,比上年决算数增加11410.35万元,增长3.56%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:

按支出功能分类:教育支出(类)290135.01万元,文化旅游体育与传媒支出(类)0.59万元,社会保障和就业支出(类)21626.64万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5793.45万元,其他支出(类)292.46万元。

按支出用途分类:基本支出193297.78万元,项目支出124573.38万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配525.52万元,年末结转下年13906.93万元。

(二)财政拨款收支决算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计327196.32万元,比上年决算数增加12687.11万元,增长4.03%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:一般公共预算拨款收入321108.97万元,政府性基金预算拨款收入6.99万元,上年结转6080.36万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计327196.32万元,比上年决算数增加12687.11万元,增长4.03%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

按支出功能分类:教育支出(类)285917.31万元,科学技术支出23万元,文化旅游体育与传媒支出(类)0.59万元,社会保障和就业支出(类)21626.64万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5793.45万元,其他支出(类)292.46万元;年末结转下年13542.87万元。

(1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为313646.47万元,比上年决算数增加5311.95万元,增长1.72%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

一般公共预算支出为年初预算的102.80%,主要原因是基本建设支出增加、上年结余资金使用等。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)3000.7万元,主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。决算数为年初预算的113%,主要原因是人员增加、工资调整。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2592.90万元,主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育国际化、教育法治建设、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设项目支出。决算数为年初预算的74.16%,主要原因是学校环境教育、绿色学校评测复核工作、全市德体卫艺教学管理等工作、美丽学校建设等根据实际情况开展,支出小于预算数。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)5761.33万元,主要用于补助区、县(市)学前教育支出。决算数为年初预算的96.02%,主要原因是对区、县(市)学前教育支出按考核结果进行补助,所以实际支出小于预算数。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)185.63万元,主要用于补助区、县(市)学前教育支出。决算数为年初预算的103.13%,主要原因是小学英语地方课程教材费调整。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)155135.69万元,主要用于教育局直属14家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出。决算数为年初预算的101.45%,主要原因是高中教职工人数增加、学校基本建设支出、补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2020.73万元,主要用于2019年地方高校本专科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,研究生国家奖学金、国家助学金,学生应征入伍国家资助经费。决算数为年初预算的197.74%。主要原因是年中收到上级2019年市属高校本专科国家助学金、研究生奖助学金、学生应征入伍补助。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)7806.22万元,主要用于杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市教育考试院3家单位开展除普通高中教育以外所需的其他普通教育支出。决算数为年初预算的102.01%,主要原因是补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)73263.7万元,主要用于教育局直属8家职业高中学校开展职业高中教育所需的各项支出。决算数为年初预算的103.86%,主要原因是职业学校基本建设支出、补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2089.16万元,主要用于杭州市职业教育与成人教育研究室开展除职业高中教育以外所需的其他职业教育支出。决算数与年初预算基本持平。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)4485.28万元,主要用于杭州文汇学校开展特殊教育所需的各项支出。决算数为年初预算的107.31%,主要原因是补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)3398.83万元,主要用于杭州市工读学校开展工读教育所需的各项支出。决算数为年初预算的110.14%,主要原因是补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖,杭州市工读学校生活综合楼基本建设项目。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)15804.74万元,主要用于中专和技校职业教育财政补助项目,五城区公办初中学校基本建设、维修和设备经费财政补助项目,主城区公办高中学校办学财政补助项目,萧山区培养大江东中职生财政补助项目,主城区进城务工人员子女就读义务教育学校财政补助项目,杭州市青少年素质教育实践基地财政补助项目,民办教育财政补助项目,杭州市职业教育质量提升工程财政补助项目所需的各项补助支出。决算数为年初预算的97.74%,主要原因是民办教育财政补助项目按考核结果进行补助,所以实际支出小于预算数。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)9320.13万元,主要用于杭州市教育资产营运管理中心、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心3家单位开展其他教育所需支出以及用于市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助等支出。决算数为年初预算的95.67%,主要原因是资助人数减少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)23万元,年初预算为0万元,主要用于杭州市教育局数字驾驶舱项目。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项)0.59万元。年初预算为0万元,主要原因是浙江省杭州市高级中学年中增加杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作财政补助项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)339.66万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。决算数为年初预算的139.69%,主要原因是离退休工资调整、抚恤费调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)7118.74万元,主要用于教育局直属31家学校(单位)离退休人员经费支出。决算数为年初预算的143.14%,主要原因是离退休工资调整、抚恤费调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9750.92万元,主要用于教育局机关及教育局直属31家学校(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数为年初预算的93.22%,主要原因是养老保险费率调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4417.32万元,主要用于教育局机关及教育局直属31家学校(单位)实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数为年初预算的105.57%,主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.65万元,主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的105.14%。主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2707.55万元,主要用于教育局直属31家学校(单位)在职人员基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的105.17%,主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3043.24万元,主要用于教育局机关及教育局直属31家学校(单位)在职人员公务员医疗补助经费支出。决算数为年初预算的105.79%,主要有因是在职人员增加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)285.47万元。年初预算数为0万元。主要原因是年中根据学校工程进度,追加学校基本建设支出。

(2)政府性基金预算支出情况(详见表8)

政府性基金预算支出合计6.99万元,年初预算为0万元。主要用于浙江省杭州市第十四中学和杭州市长河高级中学省阳光基地项目补助经费。

(三)一般公共预算基本支出决算情况(详见表9)

一般公共预算基本支出合计193297.78万元,其中:

1.工资福利支出154018.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2.对个人和家庭的补助支出8258.41万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3.商品和服务支出29713.08万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出1308.17万元,主要为办公设备购置支出、专用设备购置。

(四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费决算数合计679.72万元,比上年决算数增加27.45万元,增长4.21%,主要原因是为进一步加大国际交流与合作,本部门出国(境)团组增加,因公出国(境)人数增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的66.01%,主要原因是因公出国(境)经费、公务接待费、事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用,实际支出小于预算数。

其中:

1.因公出国(境)经费301.96万元,为年初预算的85.78%,主要原因是学校(单位)因工作需要部分团组未出行,实际支出小于预算数。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组75个、因公出国(境)累计188人次。

2.公务接待费支出72.61万元,为年初预算的32.53%,主要原因是厉行节约。公务接待费支出主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。本部门全年共安排公务接待231批次、12302人次。减少的主要原因公务接待批次及人数减少。

3.公务用车购置及运行费支出305.16万元,为年初预算的67.13%,主要原因是事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用。其中:

公务用车购置费支出66.07万元(含车辆购置税等附加费用),公务用车购置3辆,为年初预算的37.58%。

公务用车运行维护费支出239.09万元,为年初预算的85.76%,主要原因是事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2019年12月31日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。


三、预算绩效情况

1.总体情况。2019年本部门财政资金安排的754个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金预算156971.3万元。实际支出124573.38万元,占项目支出总额的100%。

2.自评情况。2019年本部门市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目的绩效自评结果如下:

(1)市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目。根据年初设定的绩效目标,杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目绩效自评分为96分,自评结论为“优”。项目年度预算数8669.07万元,决算数8669.07万元,完成预算的100%。主要依据、产出和效果如下:            

依据:根据国家、省、市奖学助学贷款等有关文件要求,实施市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助,是教育行政部门落实改善民生、维护教育公平、促进教育事业和谐发展的重要举措,也是切实履行公共财政职能,推进基本公共服务均等化的必然要求。积极推进杭州学生资助“最多跑一次”,精准服务受助学生,优化家庭经济困难学生认定机制和认定办法,公开申报、审核认定流程,为避免贫困家庭学生瞒报和漏报,学校结合家访来提高资助的准确性。

产出和效果:按要求2019年当年完成了资金拨付任务,完成产出数量目标下发学校数量45所,2019年产出质量目标学生资助应助率、应奖率均为100%,做到应助尽助,应奖尽奖。全面推行学生资助卡“统一办卡、集中发放、本人激活、信息共享”的管理机制,要求“学籍、资助、财务”三部门的联动,确保“审报、系统、发放”的一一对应。抓住学校主阵地,结合升旗仪式、班会课、家长会等宣传学生资助政策,印制并发放学生资助宣传手册、宣传卡片、《给家长的一封信》等公开信发给学生,并做好回执的留存工作。补助对象包含学前教育、义务教育、高中教育和高等教育四个学段。提高资助资金发放精准率,提高资助资金的安全性和有效性。补助充分体现了党和国家对学生,尤其是对贫困家庭子女的关怀和支持,受助学生7.55万人次,做到“应助尽助、应奖尽奖”,不让一个孩子因家庭经济困难而失学,帮助学生顺利完成学业。


2019年度市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优、良、中、差)

绩效分析(成就、问题)

产出目标






数量

下发学校数量

45

100%


质量

应助尽助率、应奖尽奖率

100%

100%

做到应助尽助、做到应奖尽奖

时效

完成时间

2019年12月底前

已完成


成本






效益与效果目标






经济

提高学生生活水平   

有所提高受助学生生活水平

7.55万人次受到资助

提高学生生活水平

社会

解决困难学生就学问题,帮助学生顺利完成学业

有所解决

7.55万人次受到资助

较大程度解决困难学生就学问题,帮助学生顺利完成学业

项目完成情况



已完成


自评结论





项目财政资金使用率



100%


绩效目标评价等级





评价补充信息






(2)教育考试管理项目。根据年初设定的绩效目标,教育考试管理项目绩效自评分为95分,自评结论为“优”。项目年度预算数3112.63万元,年中追加预算106.3万元,决算数3187.63万元,完成预算的99.03%。主要依据、产出和效果如下:

依据:根据《浙江省高校招生统一考试考务工作细则》、《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》(浙政发〔2014〕37号)、《浙江省普通高中学业水平考试和浙江省普通高校招生选考科目考试实施办法》(浙教考〔2014〕129号),《浙江省人民政府关于进一步深化高考综合改革试点的若干意见》(浙政发〔2017〕45号)、《浙江省教育厅关于完善学考选考工作的通知》(浙教考〔2017〕116号)、《全国招收攻读硕士学位研究生统一入学考试考务工作规定》等文件。

产出和效果:在浙江省教育考试院、杭州市教育局的领导下,杭州市教育考试院组织了2019年杭州市区各项招生考试的考试实施工作,为杭州共计53.44万人提供考试服务,包括各项考试报名、领卷、考试组织、等考试工作。其中初中毕业升学文化课考试2019年总计4.89万考生,杭州市教育考试院还承担命题、阅卷、结分、查分、成绩公布等工作。按原定目标按时组织报名与资格审核,及时上报各项考务数据,在规定时间领取、运送试卷,组织实施并回送答题卡。市教育考试院规范化管理,精细化操作,平稳、有序地实施各类考试工作,严肃考风考纪,营造和谐、规范的考试环境,确保各项招生考试的公开、公平、公正,达到良好的社会效应。


2019年度教育考试管理项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优、良、中、差)

绩效分析(成就、问题)

产出目标






数量

考生总人数

各项考试总人数53.44万人。其中大杭州中考人数4.89万人。

平安组织完成2019年全市各项考试工作。其中大杭州中考人数4.89万人。

顺利组织全市各项考试

质量

保证考试平稳进行

平稳、安全

达到目标

保证我院组织的各项考试平稳、有序进行

时效

考试现场按时组织完成

及时、有效

按原定目标按时组织报名与资格审核,及时上报各项考务数据,在规定时间领取、运送试卷,组织实施并回送答题卡。


效益与效果目标






社会

保证考试的公开性

和谐

确保考试的流程公开透明。

保证我院各项考试各项工作流程公开透明

保证考试的公平性

稳定

严肃考风考纪,确保考试公平、公正,维护社会和谐与稳定。

保证各项考试的每位考生在公平的环境下顺利完成考试,维护社会稳定

项目完成情况



已完成


自评结论





项目财政资金使用率



99.03%


绩效目标评价等级





评价补充信息






3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2019年本部门杭州市教育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算597.49万元,为年初预算数的87.71%,主要原因是厉行节约、严格控制经费开支。

(二)政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额40804.33万元,其中:政府采购货物20354.77万元、政府采购工程9475.31万元、政府采购服务10974.25万元。授予中小企业合同金额25480.25万元,占政府采购支出总额的62.44%;其中授予小微企业合同金额3793.87万元,占政府采购支出总额的9.30%。

(三)国有资产情况。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车65辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备113台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:

表1.  2019年市级部门收支决算总表

表2.  2019年市级部门收入决算总表(分科目)

表3.  2019年市级部门收入决算总表(分单位)

表4.  2019年市级部门支出决算总表(分科目)

表5.  2019年市级部门支出决算总表(分单位)

表6.  2019年市级部门财政拨款收支决算总表

表7.  2019年市级部门一般公共预算支出决算表

表8.  2019年市级部门政府性基金预算收支决算表

表9.  2019年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10. 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

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杭州市教育局2019年部门决算

  

来源:市教育局计财处  发布日期:2020-11-24 20:37:44  浏览次数:

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规和政策;研究制定全市教育事业发展规划;研究全市教育改革发展的重大问题;受委托起草教育地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;制定和实施教育规范性文件。 

2.指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育教学科学研究、教学研究及现代教育技术工作;统筹直属学校(单位)的教育信息化建设工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

3.统筹全市教育系统党的建设工作;负责直属学校(单位)领导班子、干部队伍建设和党的建设工作,负责组织关系隶属于市委教育工委的民办院校党的建设工作;指导市属高校,区、县(市)教育系统和有关新社会组织党的建设工作, 配合市委组织部做好市属高校领导班子和干部队伍建设工作。

4.统筹管理全市基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育等工作;统筹全市中等职业学校(不含技工学校,下同)专业设置工作;协调、指导全市民办学校的管理工作;指导全市中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整工作。 

5.指导、协调和监督各区县(市)政府、各部门有关教育工作,负责全市教育督导与评估工作。 

6.统筹指导全市教育系统意识形态工作和教育宣传工作;指导全市各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作。 

7.统筹管理全市学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;参与制定市属高校的招生计划;会同有关部门制定上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区(滨江)以及杭州经济开发区、杭州西湖风景名胜区、大江东产业集聚区高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施;指导成人自学考试。 

8.统筹指导和管理全市教师工作,组织实施教师资格制度;指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

9.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责直属学校(单位)资产的监督管理;指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

10.指导、协调全市教育系统的国际交流合作以及与港澳台地区的交流合作,组织开展汉语言国际推广;管理直属学校(单位)的教育国际交流合作以及与港澳台地区的教育交流合作。

11.负责管理全市语言文字工作;指导、协调和监督全市语言文字的规范应用,指导普通话推广以及普通话、规范汉字的培训、测试工作。 

12.负责指导、协调全市各级各类学校的校园安全、稳定和依法保护未成年人合法权益工作;组织开展关心下一代工作。 

13.指导相关社团开展工作;指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作;指导全市教育系统内部审计工作,并对直属学校(单位)实施内部审计。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门共有预算单位32家,其中:行政单位1家、事业单位31家。具体为:杭州市教育局、浙江省杭州高级中学、浙江省杭州第二中学、浙江省杭州第四中学、浙江省杭州第七中学、浙江省杭州第九中学、浙江省杭州第十一中学、杭州师范大学附属中学、浙江省杭州第十四中学、浙江大学附属中学、浙江省杭州学军中学、杭州市长河高级中学、杭州市源清中学、杭州学军中学海创园学校、杭州第二中学钱江学校、杭州市中策职业学校、杭州市旅游职业学校、杭州市电子信息职业学校、杭州市交通职业高级中学、杭州市开元商贸职业学校、杭州市美术职业学校、杭州市财经职业学校、杭州市人民职业学校、杭州市工读学校、杭州文汇学校、杭州市教育资产营运管理中心、杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市职业教育与成人教育研究室、杭州市教育考试院、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心。 

二、部门决算总体情况

(一)收支决算总体情况(详见表1-5)

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计332303.61万元,比上年决算数增加11410.35万元,增长3.56%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:财政拨款收入321115.96万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)3919.78万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入857.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转6409.93万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计332303.61万元,比上年决算数增加11410.35万元,增长3.56%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:

按支出功能分类:教育支出(类)290135.01万元,文化旅游体育与传媒支出(类)0.59万元,社会保障和就业支出(类)21626.64万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5793.45万元,其他支出(类)292.46万元。

按支出用途分类:基本支出193297.78万元,项目支出124573.38万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配525.52万元,年末结转下年13906.93万元。

(二)财政拨款收支决算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计327196.32万元,比上年决算数增加12687.11万元,增长4.03%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:一般公共预算拨款收入321108.97万元,政府性基金预算拨款收入6.99万元,上年结转6080.36万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计327196.32万元,比上年决算数增加12687.11万元,增长4.03%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

按支出功能分类:教育支出(类)285917.31万元,科学技术支出23万元,文化旅游体育与传媒支出(类)0.59万元,社会保障和就业支出(类)21626.64万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5793.45万元,其他支出(类)292.46万元;年末结转下年13542.87万元。

(1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为313646.47万元,比上年决算数增加5311.95万元,增长1.72%,主要原因学校基本建设工程增加,财政拨款建设资金增加,教职工和学生人数增加、相关财政拨款教育经费收入增加。

一般公共预算支出为年初预算的102.80%,主要原因是基本建设支出增加、上年结余资金使用等。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)3000.7万元,主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。决算数为年初预算的113%,主要原因是人员增加、工资调整。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2592.90万元,主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育国际化、教育法治建设、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设项目支出。决算数为年初预算的74.16%,主要原因是学校环境教育、绿色学校评测复核工作、全市德体卫艺教学管理等工作、美丽学校建设等根据实际情况开展,支出小于预算数。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)5761.33万元,主要用于补助区、县(市)学前教育支出。决算数为年初预算的96.02%,主要原因是对区、县(市)学前教育支出按考核结果进行补助,所以实际支出小于预算数。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)185.63万元,主要用于补助区、县(市)学前教育支出。决算数为年初预算的103.13%,主要原因是小学英语地方课程教材费调整。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)155135.69万元,主要用于教育局直属14家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出。决算数为年初预算的101.45%,主要原因是高中教职工人数增加、学校基本建设支出、补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2020.73万元,主要用于2019年地方高校本专科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,研究生国家奖学金、国家助学金,学生应征入伍国家资助经费。决算数为年初预算的197.74%。主要原因是年中收到上级2019年市属高校本专科国家助学金、研究生奖助学金、学生应征入伍补助。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)7806.22万元,主要用于杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市教育考试院3家单位开展除普通高中教育以外所需的其他普通教育支出。决算数为年初预算的102.01%,主要原因是补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)73263.7万元,主要用于教育局直属8家职业高中学校开展职业高中教育所需的各项支出。决算数为年初预算的103.86%,主要原因是职业学校基本建设支出、补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2089.16万元,主要用于杭州市职业教育与成人教育研究室开展除职业高中教育以外所需的其他职业教育支出。决算数与年初预算基本持平。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)4485.28万元,主要用于杭州文汇学校开展特殊教育所需的各项支出。决算数为年初预算的107.31%,主要原因是补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖。

教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)3398.83万元,主要用于杭州市工读学校开展工读教育所需的各项支出。决算数为年初预算的110.14%,主要原因是补发以前年度绩效工资专项奖励、月考核奖,杭州市工读学校生活综合楼基本建设项目。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)15804.74万元,主要用于中专和技校职业教育财政补助项目,五城区公办初中学校基本建设、维修和设备经费财政补助项目,主城区公办高中学校办学财政补助项目,萧山区培养大江东中职生财政补助项目,主城区进城务工人员子女就读义务教育学校财政补助项目,杭州市青少年素质教育实践基地财政补助项目,民办教育财政补助项目,杭州市职业教育质量提升工程财政补助项目所需的各项补助支出。决算数为年初预算的97.74%,主要原因是民办教育财政补助项目按考核结果进行补助,所以实际支出小于预算数。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)9320.13万元,主要用于杭州市教育资产营运管理中心、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心3家单位开展其他教育所需支出以及用于市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助等支出。决算数为年初预算的95.67%,主要原因是资助人数减少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)23万元,年初预算为0万元,主要用于杭州市教育局数字驾驶舱项目。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项)0.59万元。年初预算为0万元,主要原因是浙江省杭州市高级中学年中增加杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作财政补助项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)339.66万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。决算数为年初预算的139.69%,主要原因是离退休工资调整、抚恤费调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)7118.74万元,主要用于教育局直属31家学校(单位)离退休人员经费支出。决算数为年初预算的143.14%,主要原因是离退休工资调整、抚恤费调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9750.92万元,主要用于教育局机关及教育局直属31家学校(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数为年初预算的93.22%,主要原因是养老保险费率调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4417.32万元,主要用于教育局机关及教育局直属31家学校(单位)实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数为年初预算的105.57%,主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.65万元,主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的105.14%。主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2707.55万元,主要用于教育局直属31家学校(单位)在职人员基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的105.17%,主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3043.24万元,主要用于教育局机关及教育局直属31家学校(单位)在职人员公务员医疗补助经费支出。决算数为年初预算的105.79%,主要有因是在职人员增加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)285.47万元。年初预算数为0万元。主要原因是年中根据学校工程进度,追加学校基本建设支出。

(2)政府性基金预算支出情况(详见表8)

政府性基金预算支出合计6.99万元,年初预算为0万元。主要用于浙江省杭州市第十四中学和杭州市长河高级中学省阳光基地项目补助经费。

(三)一般公共预算基本支出决算情况(详见表9)

一般公共预算基本支出合计193297.78万元,其中:

1.工资福利支出154018.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2.对个人和家庭的补助支出8258.41万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3.商品和服务支出29713.08万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出1308.17万元,主要为办公设备购置支出、专用设备购置。

(四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费决算数合计679.72万元,比上年决算数增加27.45万元,增长4.21%,主要原因是为进一步加大国际交流与合作,本部门出国(境)团组增加,因公出国(境)人数增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的66.01%,主要原因是因公出国(境)经费、公务接待费、事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用,实际支出小于预算数。

其中:

1.因公出国(境)经费301.96万元,为年初预算的85.78%,主要原因是学校(单位)因工作需要部分团组未出行,实际支出小于预算数。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组75个、因公出国(境)累计188人次。

2.公务接待费支出72.61万元,为年初预算的32.53%,主要原因是厉行节约。公务接待费支出主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。本部门全年共安排公务接待231批次、12302人次。减少的主要原因公务接待批次及人数减少。

3.公务用车购置及运行费支出305.16万元,为年初预算的67.13%,主要原因是事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用。其中:

公务用车购置费支出66.07万元(含车辆购置税等附加费用),公务用车购置3辆,为年初预算的37.58%。

公务用车运行维护费支出239.09万元,为年初预算的85.76%,主要原因是事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2019年12月31日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。


三、预算绩效情况

1.总体情况。2019年本部门财政资金安排的754个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金预算156971.3万元。实际支出124573.38万元,占项目支出总额的100%。

2.自评情况。2019年本部门市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目的绩效自评结果如下:

(1)市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目。根据年初设定的绩效目标,杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目绩效自评分为96分,自评结论为“优”。项目年度预算数8669.07万元,决算数8669.07万元,完成预算的100%。主要依据、产出和效果如下:            

依据:根据国家、省、市奖学助学贷款等有关文件要求,实施市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助,是教育行政部门落实改善民生、维护教育公平、促进教育事业和谐发展的重要举措,也是切实履行公共财政职能,推进基本公共服务均等化的必然要求。积极推进杭州学生资助“最多跑一次”,精准服务受助学生,优化家庭经济困难学生认定机制和认定办法,公开申报、审核认定流程,为避免贫困家庭学生瞒报和漏报,学校结合家访来提高资助的准确性。

产出和效果:按要求2019年当年完成了资金拨付任务,完成产出数量目标下发学校数量45所,2019年产出质量目标学生资助应助率、应奖率均为100%,做到应助尽助,应奖尽奖。全面推行学生资助卡“统一办卡、集中发放、本人激活、信息共享”的管理机制,要求“学籍、资助、财务”三部门的联动,确保“审报、系统、发放”的一一对应。抓住学校主阵地,结合升旗仪式、班会课、家长会等宣传学生资助政策,印制并发放学生资助宣传手册、宣传卡片、《给家长的一封信》等公开信发给学生,并做好回执的留存工作。补助对象包含学前教育、义务教育、高中教育和高等教育四个学段。提高资助资金发放精准率,提高资助资金的安全性和有效性。补助充分体现了党和国家对学生,尤其是对贫困家庭子女的关怀和支持,受助学生7.55万人次,做到“应助尽助、应奖尽奖”,不让一个孩子因家庭经济困难而失学,帮助学生顺利完成学业。


2019年度市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优、良、中、差)

绩效分析(成就、问题)

产出目标






数量

下发学校数量

45

100%


质量

应助尽助率、应奖尽奖率

100%

100%

做到应助尽助、做到应奖尽奖

时效

完成时间

2019年12月底前

已完成


成本






效益与效果目标






经济

提高学生生活水平   

有所提高受助学生生活水平

7.55万人次受到资助

提高学生生活水平

社会

解决困难学生就学问题,帮助学生顺利完成学业

有所解决

7.55万人次受到资助

较大程度解决困难学生就学问题,帮助学生顺利完成学业

项目完成情况



已完成


自评结论





项目财政资金使用率



100%


绩效目标评价等级





评价补充信息






(2)教育考试管理项目。根据年初设定的绩效目标,教育考试管理项目绩效自评分为95分,自评结论为“优”。项目年度预算数3112.63万元,年中追加预算106.3万元,决算数3187.63万元,完成预算的99.03%。主要依据、产出和效果如下:

依据:根据《浙江省高校招生统一考试考务工作细则》、《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》(浙政发〔2014〕37号)、《浙江省普通高中学业水平考试和浙江省普通高校招生选考科目考试实施办法》(浙教考〔2014〕129号),《浙江省人民政府关于进一步深化高考综合改革试点的若干意见》(浙政发〔2017〕45号)、《浙江省教育厅关于完善学考选考工作的通知》(浙教考〔2017〕116号)、《全国招收攻读硕士学位研究生统一入学考试考务工作规定》等文件。

产出和效果:在浙江省教育考试院、杭州市教育局的领导下,杭州市教育考试院组织了2019年杭州市区各项招生考试的考试实施工作,为杭州共计53.44万人提供考试服务,包括各项考试报名、领卷、考试组织、等考试工作。其中初中毕业升学文化课考试2019年总计4.89万考生,杭州市教育考试院还承担命题、阅卷、结分、查分、成绩公布等工作。按原定目标按时组织报名与资格审核,及时上报各项考务数据,在规定时间领取、运送试卷,组织实施并回送答题卡。市教育考试院规范化管理,精细化操作,平稳、有序地实施各类考试工作,严肃考风考纪,营造和谐、规范的考试环境,确保各项招生考试的公开、公平、公正,达到良好的社会效应。


2019年度教育考试管理项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优、良、中、差)

绩效分析(成就、问题)

产出目标






数量

考生总人数

各项考试总人数53.44万人。其中大杭州中考人数4.89万人。

平安组织完成2019年全市各项考试工作。其中大杭州中考人数4.89万人。

顺利组织全市各项考试

质量

保证考试平稳进行

平稳、安全

达到目标

保证我院组织的各项考试平稳、有序进行

时效

考试现场按时组织完成

及时、有效

按原定目标按时组织报名与资格审核,及时上报各项考务数据,在规定时间领取、运送试卷,组织实施并回送答题卡。


效益与效果目标






社会

保证考试的公开性

和谐

确保考试的流程公开透明。

保证我院各项考试各项工作流程公开透明

保证考试的公平性

稳定

严肃考风考纪,确保考试公平、公正,维护社会和谐与稳定。

保证各项考试的每位考生在公平的环境下顺利完成考试,维护社会稳定

项目完成情况



已完成


自评结论





项目财政资金使用率



99.03%


绩效目标评价等级





评价补充信息






3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2019年本部门杭州市教育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算597.49万元,为年初预算数的87.71%,主要原因是厉行节约、严格控制经费开支。

(二)政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额40804.33万元,其中:政府采购货物20354.77万元、政府采购工程9475.31万元、政府采购服务10974.25万元。授予中小企业合同金额25480.25万元,占政府采购支出总额的62.44%;其中授予小微企业合同金额3793.87万元,占政府采购支出总额的9.30%。

(三)国有资产情况。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车65辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备113台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:

表1.  2019年市级部门收支决算总表

表2.  2019年市级部门收入决算总表(分科目)

表3.  2019年市级部门收入决算总表(分单位)

表4.  2019年市级部门支出决算总表(分科目)

表5.  2019年市级部门支出决算总表(分单位)

表6.  2019年市级部门财政拨款收支决算总表

表7.  2019年市级部门一般公共预算支出决算表

表8.  2019年市级部门政府性基金预算收支决算表

表9.  2019年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10. 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

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